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——2025年4月28日在bet36体育投注：市第十六届人民代表大会

常务委员会第三十四次会议上

bet36体育投注：市审计局党组书记、局长  李海浪

市人民代表大会常务委员会：

       受市人民政府委托，现向会议报告bet36体育投注2023年度预算执行和其他财政收支审计查出突出问题的整改情况，请予审议。

       一、落实市十六届人大常委会第二十七次会议审议意见情况

       市委、bet36体育在线：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记bet36体育投注：审计工作的重要讲话、重要指示批示精神，站在讲政治和谋全局高度，将审计整改作为严肃政治任务和改进工作、推动发展的重要抓手。全市各部门认真贯彻落实市委、bet36体育在线：bet36体育投注：审计整改工作部署安排，严格执行市十六届人大常委会第二十七次会议有关审议意见，把审计查出问题整改作为提升治理效能、推动高质量发展的有力抓手，全力落实各项整改任务，取得积极成效。

       （一）坚持高位推动，审计整改责任体系更加完善。2024年以来，市委、bet36体育在线：多次召开会议研究审计工作，传达学习贯彻习近平总书记bet36体育投注：审计工作的重要指示批示精神和李强总理对审计工作的部署要求，及时听取审计查出问题报告，部署推动问题整改，要求各部门单位将审计整改作为重大政治任务抓紧抓实，采取实招硬招狠抓整改落实，市审计局牵头研究细化整改要求，积极推动审计发现问题整改工作。

       （二）完善制度建设，审计整改体制机制更加健全。bet36体育投注认真贯彻党中央bet36体育投注：建立健全审计查出问题整改长效机制的意见，着力构建全面覆盖、职责清晰、运转高效、问责有力的审计整改长效机制，制定出台《中共bet36体育投注：市委审计委员会成员单位工作协调推进机制》《中共bet36体育投注：市委审计委员会办公室审计领域重大事项督察督办工作制度》等系列制度，进一步为审计整改工作向纵深发展提供制度保障。各整改责任单位积极配合，抓紧抓实审计发现问题整改，逐项制定整改计划、明确整改措施，推动审计整改落到实处。

       （三）深化贯通协同，审计整改监督合力更加凝聚。推动各类监督在提升审计整改监督成效上同频共振，坚持“政府推动、审计督促、部门监管、人大监督”多维联动，实施整改全链条闭环衔接。加强审计整改成果运用，打好审计整改“组合拳”，其中市委办公室、bet36体育在线：办公室将重要审计整改事项纳入督查范围，市人大常委会对审计查出突出问题整改进行跟踪监督，市纪委监委、巡察、审计部门进一步强化“纪巡审”联动，深入查处审计移送问题线索，持续开展“巡审联动”项目，将审计发现问题整改情况纳入巡察监督重要内容，bet36体育在线将审计整改情况作为领导干部考核任用等重要参考。

       二、审计查出的突出问题及整改情况

       审计工作报告反映问题共128个，已整改到位121个，未整改到位的问题均已制定措施和计划，正按计划推进整改，审计整改工作有效促进财政资金提质增效、提高工程建设和管理水平及推动民生政策落地落实。从审计工作报告反映问题中确定财政管理、地方政府专项债券资金管理使用、政策落实及重点项目、重点民生项目和国有资产等领域的审计查出突出问题共21个，已完成整改18个，正在整改3个。

       （一）涉及财政管理审计方面共10个问题，其中9个问题已完成整改，1个问题正在整改

       1.bet36体育投注：预算编制和调整方案未细化到项目或数额的问题。市财政局已按要求细化2024年第一次调整预算方案，并经市人大常委会批复通过；市税务局在编制2025年部门预算时细化了人员支出和项目支出。已完成整改。

       2.bet36体育投注：部分非税收入未按规定收缴，市自然资源局未及时追缴城市基础设施配套费337.72万元的问题。市自然资源局已于2024年7月将所涉城市基础设施配套费全部收回。已完成整改。

       3.bet36体育投注：部分资金支出管理不够到位，27项专项资金支出进度低的问题。市财政局积极督促有关单位加快项目实施，并统筹财政资金，加快拨付进度。该问题正在整改。

       4.bet36体育投注：财政部门未将政府对6家国有企业共21050万元股权投资纳入总预算会计核算的问题。市财政局完善相关管理制度，印发《bet36体育投注：市股权投资核算局内工作规程（试行）》文件，并已按要求将市公资办下属6家全资子公司的股权投资纳入会计核算。已完成整改。

       5.bet36体育投注：收支管理不到位，4家单位个别已结算工程结余资金、利息收入等存量资金未及时上缴市财政的问题。市建管中心、市市场监督管理局等4个单位已将各项存量资金上缴国库，合计392.88万元。已完成整改。

       6.bet36体育投注：政府采购管理不够规范，4家单位部分采购事项未按规定办理政府采购手续的问题。市土地开发储备中心、市信访局、市农业农村局和台城街道办已加强政府采购管理，后续已严格执行相关规定，规范政府采购手续。已完成整改。

       7.bet36体育投注：市土地开发储备中心、市融媒体中心未及时清理银行账户的问题。市土地开发储备中心和市融媒体中心已于2024年5月前撤销上述闲置的银行账户，财务风险得到有效防范。已完成整改。

       8.bet36体育投注：资产管理不全面，存在账外资产，多项街道及街属企业资产未录入会计账或资产台账的问题。台城街道办已于2023年11月组织街属公司对其资产进行全面清查，并对清查后的资产登记入固定资产台账进行统一管理。已完成整改。

       9.bet36体育投注：工程建设管理不严谨，部分工程项目存在预结算未经市财政审核、未办理变更手续的问题。台城街道办已将工程预、结算资料报市财政局备案、审核，并规范后续工程变更手续。已完成整改。

       10.bet36体育投注：个别镇（街）部分超出补偿办法范围和标准的青苗及地上附着物补偿未按程序报批的问题。市自然资源局督促相关镇（街）加强政策学习和支出审核工作，并组织对bet36体育投注征地补偿文件进行修订完善，已于2025年4月22日印发《bet36体育投注：市征收农民集体所有土地地上附着物和青苗补偿办法》。已完成整改。

       （二）涉及地方政府专项债券资金管理使用情况审计方面共1个问题，已完成整改

       11.bet36体育投注：因部分项目前期准备工作不到位、施工进度滞后、未及时完成结算审核等原因导致资金沉淀未及时使用的问题。市财政局督促相关单位和公司加快项目建设进度，已将沉淀的专项债券资金拨付完毕。已完成整改。

       （三）涉及政策落实和重点项目审计方面共4个问题，其中3个问题已完成整改，1个问题正在整改

       12.bet36体育投注：未及时督促部分企业对奖补资金实行专账管理和信息更新的问题。市科工商务局加强对企业的宣传和辅导，已督促企业建立专账核算和完成企业信息更新工作。已完成整改。

       13.bet36体育投注：年度土地储备计划编制不完善不合理，部分规定内容未纳入计划报批，计划和执行偏差较大的问题。市土地开发储备中心已按照土地储备管理办法要求，将储备土地结转情况、储备土地临时管护计划等内容编制入年度储备计划，并在年中结合实际情况进行调整。已完成整改。

       14.bet36体育投注：造价管理不到位，个别工程项目造价不实、重复编制预算的问题。市建管中心和bet36体育投注：公用事业集团有限公司在工程结算阶段对相关工程造价进行核减，已完成整改；市水利局组织参建单位召开整改会议，督促其确认工程量、核实工程投资。此外，bet36体育投注已制定《bet36体育投注：bet36体育在线：投资项目全流程管理工作方案》及其配套文件，进一步规范工程立项、招标、施工、验收等流程管理，切实保障工程质量。该问题正在整改。

       15.bet36体育投注：工程建设管理不严，部分工程未及时足额收取履约担保的问题。市建管中心、市土地开发储备中心、市融媒体中心已要求施工单位办理履约担保延期手续，足额收回履约保证金，后续按要求规范工程管理。已完成整改。

       （四）涉及重点民生项目和资金审计方面共3个问题，已完成整改

       16.bet36体育投注：部分基层医院收费管理不规范，3家基层卫生院诊疗不规范等问题。广海镇、汶村镇、斗山镇卫生院已退回相关费用。已完成整改。

       17.bet36体育投注：补助资金发放对象不够精准，社保部门向17家不属于发放对象范围的单位等发放一次性留工培训补助的问题。市社会保险基金管理局已于2024年7月底全额追回有关补助资金，共20.51万元。已完成整改。

       18.bet36体育投注：民政部门未及时停发补贴，导致多发放10.94万元的问题。市民政局已于2024年9月全额追回多发的高龄津贴和残疾人补贴，并上缴至市财政局专户。已完成整改。

        （五）涉及国有资产审计方面共3个问题，其中2个问题已完成整改，1个问题正在整改

        19.bet36体育投注：家底不清，存在账外房产和土地以及未及时报废处理固定资产的问题。市保安服务有限公司和市北峰广电工程有限公司全面清查固定资产，并按规定对待处理固定资产进行报废处理，已完成整改。市融媒体中心正对账外资产进行核查，下一步将按规定进行分类处理。该问题正在整改。

        20.bet36体育投注：国有资产管理不到位，部分房产未登记入账的问题。市土地开发储备中心加强资产管理工作，已将3处房产补充记入固定资产账。已完成整改。

        21.bet36体育投注：部分储备土地和资产被占用或被长时间发包出租的问题。市土地开发储备中心已完成占用土地的清场整改工作，与承租人签订《土地租赁合同主体变更协议》，收回被发包的储备用地出租权限。已完成整改。

       三、尚未整改到位的问题及原因

       从现阶段整改情况看，各部门单位均能对照审计整改要求，采取积极措施抓实抓细整改工作，整改工作取得较好成效，尚未完全整改到位的问题均已制定时间表和路线图，明确整改措施。部分问题尚未能完全整改到位，主要有以下三种情况：

       （一）个别问题涉及预算项目、工程项目实施，需要按照项目进度稳步推动。如专项资金支付不及时的问题，需要各建设单位和项目主管部门切实履职尽责，加快项目实施进度，形成实物工作量，提高财政资金使用效益。

       （二）个别问题需执行必要程序，需一定时间推进落实。如多计工程造价的问题，现正按程序办理工程确认和变更手续或财政结算评审，待完成相关程序后将对多计工程款扣减或追回。

       （三）个别问题客观情况复杂，需进一步细化措施、完善制度、加强管理。如国有资产管理方面的问题，由于机构变化、人员流转、相关资料丢失等原因，需花费较多时间溯源确权处理，还要完善资产管理制度，加强资产排查管护力度。

       四、下一步加强整改工作安排

       bet36体育在线：将严格贯彻落实党中央和省bet36体育投注：建立健全审计查出问题整改长效机制的相关文件精神和市委部署安排，继续完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局，持续加强跟踪督促检查，确保整改合规到位。一是压实整改主体责任。督促被审计单位将审计整改作为重大政治任务，压实“一把手”审计整改第一责任人职责，将整改责任落实到人，全力抓好审计查出问题的整改落实。相关主管部门加强统筹指导和贯通协作，共同推进审计发现问题整改落实到位。二是加大监督检查力度。建立健全审计整改跟踪监督机制，加强对被审计单位整改情况的跟踪检查，坚持动态销号闭环管理，督促整改工作按时完成。对于整改不力的单位经通报批评、约谈后仍拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改的，将依规依纪依法提请追责问责。三是深化整改结果运用。全力推动问题整改落实到位，并举一反三、标本兼治。对工作中出现的新情况、新问题进行系统分析，查找原因，推动从体制机制层面加强和完善管理，促进健全规章制度，充分发挥审计“治已病、防未病”作用，推动审计整改成果转化为治理效能。

       特此报告。